目录
第一部分 宜昌市夷陵中学概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成（或“单位机构设置”）
第二部分 宜昌市夷陵中学2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分 宜昌市夷陵中学2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宜昌市夷陵中学概况
一、主要职能
我校主要实施高中教育，促进基础教育发展。
二、单位机构设置
根据宜教人[2014]12号文件，宜昌市夷陵中学内设5个机构，分别是办公室、教务处、教科处、学工处、总务处。
另设有党办、工会、团委、三个年级组。
第二部分 宜昌市夷陵中学2022年部门预算表
部门收支总表 |
| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 8771.20 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、公共安全支出 |
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四、财政专户管理资金收入 | 1282.32 | 四、教育支出 | 10053.52 |
五、单位资金收入 |
| 五、科学技术支出 |
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其中：事业收入 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
| 七、社会保障和就业支出 |
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附属单位上缴收入 |
| 八、卫生健康支出 |
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事业单位经营收入 |
| 九、节能环保支出 |
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其他收入 |
| 十、城乡社区支出 |
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| 十一、农林水支出 |
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、援助其他地区支出 |
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| 十七、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十八、住房保障支出 |
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| 十九、粮油物资储备支出 |
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| 二十、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 10053.52 | 本年支出合计 | 10053.52 |
上年结转 |
| 结转下年 |
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使用非财政拨款结余 |
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收入总计 | 10053.52 | 支出总计 | 10053.52 |
部 门 收 入 总 表 |
单位:万元 |
科 目 | 合 计 | 一般公共 预算拨款收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有资 本经营 预算拨 款收入 | 财政专 户管理 资金收入 | 事业 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他 收入 | 使用 非财 政拨 款结余 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合 计 | 10053.52 | 8771.20 |
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| 1282.32 |
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| 205 | 教育支出 | 10053.52 | 8771.20 |
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| 1282.32 |
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| 20502 | 普通教育 | 10053.52 | 8771.20 |
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| 1282.32 |
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| 2050204 | 高中教育 | 10053.52 | 8771.20 |
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| 1282.32 |
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部 门 支 出 总 表 |
单位：万元 |
| 科 目 | 总 计 | 人员类 项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 公用经费 项目支出 | 其他运转类 项目支出 |
| 合计 | 10053.52 | 8493.60 | 750.74 | 672.07 | 137.11 |
| 205 | 教育支出 | 10053.52 | 8493.60 | 750.74 | 672.07 | 137.11 |
| 20502 | 普通教育 | 10053.52 | 8493.60 | 750.74 | 672.07 | 137.11 |
| 2050204 | 高中教育 | 10053.52 | 8493.60 | 750.74 | 672.07 | 137.11 |
财政拨款收支总表 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算拨款收入 | 8771.20 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款收入 |
| （二）国防支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款收入 |
| （三）公共安全支出 |
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| （四）教育支出 | 8771.20 |
二、上年结转 |
| （五）科学技术支出 |
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| （六）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （七）社会保障和就业支出 |
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| （八）卫生健康支出 |
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| （九）节能环保支出 |
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| （十）城乡社区支出 |
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| （十一）农林水支出 |
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| （十二）交通运输支出 |
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| （十三）资源勘探工业信息等支出 |
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| （十四）商业服务业等支出 |
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| （十五）金融支出 |
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| （十六）援助其他地区支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）预备费 |
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| （二十二）其他支出 |
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| （二十三）转移性支出 |
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| （二十四）债务还本支出 |
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| （二十五）债务付息支出 |
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| （二十六）债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 8771.20 | 本年支出合计 | 8771.20 |
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| 结转下年 |
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收入总计 | 8771.20 | 支出总计 | 8771.20 |
一般公共预算基本支出表 |
单位：万元 |
部门预算支出经济分类科目 | 2022年基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 8621.79 | 7931.05 | 690.74 |
301 | 工资福利支出 | 7485.11 | 7485.11 |
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30101 | 基本工资 | 1621.33 | 1621.33 |
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30102 | 津贴补贴 | 2081.68 | 2081.68 |
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30107 | 绩效工资 | 1276.78 | 1276.78 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 624.06 | 624.06 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 483.56 | 483.56 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 443.77 | 443.77 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 51.20 | 51.20 |
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30113 | 住房公积金 | 729.88 | 729.88 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 172.86 | 172.86 |
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302 | 商品和服务支出 | 690.74 |
| 690.74 |
30201 | 办公费 | 23.00 |
| 23.00 |
30202 | 印刷费 | 17.00 |
| 17.00 |
30205 | 水费 | 26.00 |
| 26.00 |
30206 | 电费 | 150.00 |
| 150.00 |
30207 | 邮电费 | 4.20 |
| 4.20 |
30209 | 物业管理费 | 20.00 |
| 20.00 |
30211 | 差旅费 | 25.00 |
| 25.00 |
30213 | 维修（护）费 | 58.52 |
| 58.52 |
30216 | 培训费 | 15.00 |
| 15.00 |
30217 | 公务接待费 | 3.00 |
| 3.00 |
30218 | 专用材料费 | 10.00 |
| 10.00 |
30226 | 劳务费 | 15.00 |
| 15.00 |
30228 | 工会经费 | 121.65 |
| 121.65 |
30229 | 福利费 | 152.06 |
| 152.06 |
30239 | 其他交通费用 | 13.14 |
| 13.14 |
30240 | 税金及附加费用 | 2.00 |
| 2.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 35.18 |
| 35.18 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 445.93 | 445.93 |
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30302 | 退休费 | 385.65 | 385.65 |
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30305 | 生活补助 | 0.89 | 0.89 |
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30307 | 医疗费补助 | 56.05 | 56.05 |
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30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.18 | 3.18 |
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第三部分 宜昌市夷陵中学2022年部门预算情况说明
一、关于宜昌市夷陵中学2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，夷陵中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出。夷陵中学2022年收支总预算20107.04万元。
二、关于2022年收入总表的说明
夷陵中学2022年收入预算10053.52万元，其中:一般公共预算拨款收入8771.2万元，占87.25%；财政专户管理资金收入1282.32万元，占12.75%。
三、关于夷陵中学2022年支出总表的说明
夷陵中学2022年支出预算10053.52万元，其中：人员类项目支出8493.60万元，占84.49%；运转类项目支出1422.81万元，占14.15%；特定目标类项目支出137.11万元，占1.36%。
四、关于夷陵中学2022年财政拨款收支总表的说明
夷陵中学2022年财政拨款收支总预算8771.20万元。收入包括一般公共预算拨款8771.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括一般公共预算支出8771.20万元，其中教育支出8771.20万元，占100%（无政府性基金预算或国有资本经营预算收支）。
五、关于夷陵中学2022年一般公共预算支出表的说明
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
夷陵中学2022年一般公共预算拨款8771.20万元，比2021年执行数增加135.91万元，主要是工资调标引起人员经费变动。
（二）一般公共预算拨款结构情况
教育支出8771.20万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2022年预算支出8771.20万元，比2021年执行数增加145.45万元，增长1.69%。主要原因：工资调标引起人员经费变动。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少9.54万元，较少100%。主要原因：根据预算编制口径，职业年金按退休人员实际退休时间和工资据实核算，不编入年初预算。
六、关于夷陵中学2022年一般公共预算基本支出表的说明
夷陵中学2022年一般公共预算基本支出8621.79万元，其中：
人员经费7931.05万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。
公用经费690.74万元, 主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、关于夷陵中学2022年“三公”经费支出表的说明
夷陵中学2022年“三公”经费预算3万元，比2021年预算减少3万元。因公出国(境)费0万元，比2021年预算减少3万元；公务接待费3万元，与2021年预算一致；公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算一致。
八、关于夷陵中学2022年政府性基金预算支出表的说明
夷陵中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
九、关于夷陵中学2022年国有资本经营预算支出表的说明
夷陵中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。）
十、其他重要事项的情况说明
（一）项目情况。
1.“办公设备更新购置”项目：项目投资总额12.01万元，2022年预算安排12万元，项目主要用于对部分超过使用年限，老化严重的设备进行更新购置。
二级项目申报表 |
|
单位:万元 |
项目名称 | 办公设备更新购置 | 项目编码 | 42050022201Y000000349 |
项目主管部门 | 宜昌市教育局 | 项目执行单位 | 宜昌市夷陵中学 |
项目负责人 | 付浩 | 联系电话 |
|
单位地址 | 宜昌市高新区毓秀路1号 | 邮政编码 | 443000 |
项目属性 | 延续性项目 |
支出项目类别 | 其他运转类 |
项目期限 | 1 | 政府专项 | 否 |
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 |
项目简介 | 对部分超过使用年限，老化严重的设备进行更新购置。购买18台电脑，预计10.1万元；购买6台打印机，预计1.1万元；电脑周边耗材及打印机耗材0.8万元。 |
|
|
项目总预算 | 12.01 | 项目当年预算 | 12.00 |
当年预算变动情况 |
|
|
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
合计 | 12.00 |
一般公共预算财政拨款 | 0.00 |
其中：申请当年预算拨款 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
财政专户管理资金 | 12.00 |
单位资金 | 0.00 |
其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 |
项目支出明细测算 |
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
办公设备更新购置 | 30201-办公费 | 0.79 | 2022年政府采购目录 |
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办公设备更新购置 | 31002-办公设备购置 | 11.21 | 2022年政府采购目录 |
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项目采购 |
品名 | 数量 | 金额 |
台式计算机 | 7 | 3.50 |
多功能一体机 | 6 | 1.11 |
台式计算机 | 11 | 6.60 |
项目绩效总目标 |
名称 | 目标说明 |
办公设备更新购置 | 对部分超过使用年限，老化严重的设备进行更新购置。购买18台电脑，预计10.1万元；购买6台打印机，预计1.1万元；电脑周边耗材及打印机耗材0.8万元。 |
年度绩效目标表 |
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定
依据 |
|
办公设备更新购置 | 产出指标 | 数量指标 | 新增资产 | ≧24台 |
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产出指标 | 质量指标 | 设备性能完好率 | =100% |
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产出指标 | 时效指标 | 项目完成周期 | =12个月 |
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产出指标 | 成本指标 | 投资额 | =12万元 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 设备更新率 | ≧2% |
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满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意率 | ≧90% |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 最低使用年限 | ≧6年 |
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2、“‘六十’周年办学成果展示”项目：项目投资总额50.3万元，2022年预算安排50.3万元，项目主要用于建校60周年，阶段性成果展示，收集历史资料完善档案，建立校友库，完善人才档案。
二级项目申报表 |
|
单位:万元 |
项目名称 | “六十”周年办学成果展示 | 项目编码 | 42050022201Y000000352 |
项目主管部门 | 宜昌市教育局 | 项目执行单位 | 宜昌市夷陵中学 |
项目负责人 | 易炜 | 联系电话 |
|
单位地址 | 宜昌市高新区毓秀路1号 | 邮政编码 | 443000 |
项目属性 | 延续性项目 |
支出项目类别 | 其他运转类 |
项目期限 | 1 | 政府专项 | 否 |
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 |
项目简介 | 建校60周年，阶段性成果展示，收集历史资料完善档案，建立校友库，完善人才档案。 |
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|
项目总预算 | 50.30 | 项目当年预算 | 50.30 |
当年预算变动情况 |
|
|
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
合计 | 50.30 |
一般公共预算财政拨款 | 50.30 |
其中：申请当年预算拨款 | 50.30 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
财政专户管理资金 | 0.00 |
单位资金 | 0.00 |
其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 |
项目支出明细测算 |
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
“六十”周年办学成果展示 | 30202-印刷费 | 24.10 | 办学成果彩版画册50元*4000本，计20万；校友通讯录9元*4000本，计3.6万；纪念信封1元*5000份，计0.5万。 |
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“六十”周年办学成果展示 | 30299-其他商品和服务支出 | 26.20 | 媒体宣传费10万，宣传片拍摄制作费3.6万，4000张光盘刻录2万，差旅费5万，庆典期间绿化、宣传布置费5万元 |
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项目采购 |
品名 | 数量 | 金额 |
其他印刷品 | 5000 | 0.50 |
本册 | 8000 | 23.60 |
项目绩效总目标 |
名称 | 目标说明 |
“六十”周年办学成果展示 | 建校60周年，阶段性成果展示，收集历史资料完善档案，建立校友库，完善人才档案。 |
年度绩效目标表 |
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定
依据 |
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“六十”周年办学成果展示 | 产出指标 | 数量指标 | 联络校友人数 | ≧4000人次 |
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产出指标 | 质量指标 | 宣传效果 | ≧90% |
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产出指标 | 时效指标 | 准备周期 | ≧6个月 |
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| 时效指标 | 实施周期 | ≧1个月 |
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产出指标 | 成本指标 | 总投入 | =50.3万元 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | ≧80% |
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满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意率 | ≧90% |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 宣传效果影响周期 | ≧3年 |
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3.“普通高中片区化办学改革工作经费”项目：项目投资总额90万元，2022年预算安排30万元，项目主要用于江北片区化联盟办学核心校与成员校之间教师、学生教育教学交流活动。
二级项目申报表 |
|
单位:万元 |
项目名称 | 普通高中片区化办学改革工作经费 | 项目编码 | 42050022201T000000127 |
项目主管部门 | 宜昌市教育局 | 项目执行单位 | 宜昌市夷陵中学 |
项目负责人 | 付浩 | 联系电话 | 13972568799 |
单位地址 | 宜昌市高新区毓秀路1号 | 邮政编码 | 443000 |
项目属性 | 常年性项目 |
支出项目类别 | 特定目标类 |
项目期限 | 3 | 政府专项 | 教育专项 |
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2024 |
项目简介 | 用于片区化联盟办学核心校与成员校之间教师、学生教育教学交流活动。2022年计划安排30万元。 |
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项目总预算 | 90.00 | 项目当年预算 | 30.00 |
当年预算变动情况 |
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项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
合计 | 30.00 |
一般公共预算财政拨款 | 30.00 |
其中：申请当年预算拨款 | 30.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
财政专户管理资金 | 0.00 |
单位资金 | 0.00 |
其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 |
项目支出明细测算 |
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
普通高中片区化办学改革工作经费 | 学生交流 | 34.20 | “成员校”每年一定数量的学生到“核心校”参与一次大型活动，计 114000元 1、住宿费40人*3个学校*220元/晚*1晚*1年=26400元 2 、伙食费40人*3个学校*100元/ 天*2天*1年=24000元3、灯光音响租赁费50000元4、微信、网站等转播费用13600元。 |
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普通高中片区化办学改革工作经费 | 培训教师 | 55.80 | 一、 邀请专家到校为联盟学校教师培训，计15500元。1、专家讲课劳务费10000元；2、专家交通费3000元 3、专家住宿费、联盟学校听课教师住宿费2500元。二、 “核心校”每学期定期派出一定数量的教师到“成员校”，通过师徒结对、专题讲座、示范课、公开课、观摩课、同课异构研讨课，计10260元。三、“”成员校”教师每学期定期派出一定数量的教师到“核心校”听取示范课、公开课、观摩课，计30240元。1、住宿费12人*3个学校*220元/晚*1晚*2学期=15840元；2、伙食费12人*3个学校*100元/天*2天 *2学期=14400元。四、暑期组织联盟学校教师赴北师大、华东师大等知名院校进行高端培训，预计 13 万元。 |
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项目采购 |
品名 | 数量 | 金额 |
项目绩效总目标 |
名称 | 目标说明 |
年度绩效目标表 |
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定
依据 |
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普通高中片区化办学改革工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 培训教师 | ≥400人 |
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产出指标 | 数量指标 | 学生交流 | ≥3800人 |
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产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月 |
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产出指标 | 成本指标 | 项目投入资金 | 30万元 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意率 | ≥90% |
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满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意率 | ≥90% |
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效益指标 | 生态效益指标 | 生态破坏性 | ＜0% |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | ≥3年 |
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产出指标 | 质量指标 | 培训课程合格率 | ≥95% |
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（二）机关运行经费
夷陵中学2021年机关运行经费没有预算安排。
（三）政府采购情况
夷陵中学2022年政府采购预算总额35.31万元，其中：政府采购货物预算35.31万元，主要是“六十周年办学成果展示”项目安排印刷费24.1万元；“办公设备更新购置”项目安排采购台式电脑18台，计10.1万元，打印机6台，计1.11万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年底，我校固定资产原值46,142.5万元，其中：房屋面积105501.26平方米，原值35,196万元；车辆1台，原值20.97万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），原值52.2万元，单价100万元（含）以上的专用设备1台（套），原值114.68万元。
资产变化情况说明：1、新购资产22项，价值28.12万元；2、新校区房屋设备暂估入账，原值35,187.23万元；3、教育信息技术中心无偿调拨设备13项，价值119.25万元；4、基金会捐赠设备2项，价值43万元；5、风雨跑道完工验收入账，价值125.87万元；6、后勤服务用房完成审计结算，减少暂估价22.47万元。
（五）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
按照党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，学校建立财务管理制度和内控制度，严控支付环节，做到“无预算不开支，有支出讲绩效”。一、学校收到年度预算批复后，制定详细的年度支出计划，具体列支细目到“款”，备注明确事项，按计划付款，确保预算不超支；二、制定预算执行进度计划表，每季度汇总一次，确保预算支付进度；三、项目经费预算编制体现统筹、整体，编报科学，使用合理，无挤占挪用情况；四、应进行政府采购的项目均编有采购预算，所有政府采购项目均建有《政府采购台账》，制定有详细的合同签订、公示及备案、项目履约验收、资金支付的操作流程；五、每年安排有部分面向中小企业或贫困地区农副产品的采购份额；六、每年组织资产清查，确保账实相符，促进资产流通，降低闲置比率；七、规范资产处置流程，处置手续齐全，处置收入及时上缴财政。
2、部门整体支出预算绩效目标表
2022年市直预算部门（宜昌市夷陵中学）整体支出绩效目标申报表 |
一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 100% |
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公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 |
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项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 |
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预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% |
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三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 |
公用经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 |
项目经费预算支出控制率 | 90%—100% | 实际支出占预算比率 |
资金使用合法、合规性 | 合法、合规 |
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资金使用率 | 90%及以上 |
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资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 |
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信息公开 | 部门预算 | 规范、完整、准确 |
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绩效信息 | 规范、完整、准确 |
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部门决算 | 规范、完整、准确 |
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绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 |
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预算绩效监控 | 每季度至少一次 |
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预算绩效评价 | 每年至少一次 |
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资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 |
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固定资产闲置比率 | 10%及以下 |
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资产出租出借 | 合法合规 |
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资产配置标准 | 合法合规 |
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资产清查 | 合法合规 |
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政府采购 | 政府采购预算应编未编率 | 0% | 政府采购预算项目个数 |
政府采购预算执行率 | 100% | 政府采购预算项目执行个数 |
所有政府采购项目建立《政府采购台账》 | 完整、准确、规范 |
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及时签订政府采购合同 | 在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同 |
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政府采购 | 政府采购合同按时公示 | 签订合同后2个工作日内 | 在湖北省政府采购网上 |
政府采购合同按时备案 | 签订合同后7个工作日内 | 在政府采购备案系统上 |
政府采购合同按时支付资金 | 收到发票后30日内 |
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政府采购项目履约验收率 | 100% |
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绿色采购比例 | 99%及以上 |
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在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例 | 食堂预留15%及以上，工会人均不得低于200元。 |
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支持中小企业政策 | 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 | 对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明 |
工作产出 | 高中学生升学率 | 100% | 根据三定方案相关职能预计2022年工作目标 |
“一本”录取率 | 90%及以上 |
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贫困生资助覆盖范围 | 县级以上贫困家庭学生 |
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工作效益 | 高中教育质量检测评比 | 一等奖 | 按照预计考核等次填报 |
文明单位考核评比 | 合格及以上 | 按照预计考核等次填报 |
党建工作考核评比 | 合格及以上 | 其他社会、经济、生态等效益选择填报 |
社会综合治理考核评比 | 合格及以上 |
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目标责任奖考核评比 | 合格及以上 |
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档案工作考核评比 | 合格及以上 |
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说明：1.“工作产出”填三定方案相关职能工作预计在2022年实现目标，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有具体数据支撑。 |
2.“工作效益”中目标考核填市目标办2022年目标考核预计等次，单项考核验收填三定方案相关职能工作上级及本级2022年考核预计等次，除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有数据支撑，没有数据的按照等次、程度等进行填报。 |
（六）政府债务情况说明
夷陵中学2022年政府债务没有预算安排。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.……
（对相关公开的收支科目及重点支出内容等专业性较强的名词进行解释）