目录
第一部分 宜昌市夷陵中学概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市夷陵中学2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）部门预算收入情况
（二）部门预算支出情况
（三）预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况说明
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
（四）部门预算绩效情况说明
（五）政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 宜昌市夷陵中学2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第一部分 宜昌市夷陵中学概况
一、主要职能
宜昌市夷陵中学主要社会功能和主要工作任务是承担高中学历教育任务。
二、单位机构设置
根据宜教人[2014]12号文件，宜昌市夷陵中学内设5个机构，分别是办公室、教务处、教科处、学工处、总务处。另设有党办、工会、团委、三个年级组。
第二部分 宜昌市夷陵中学2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
宜昌市夷陵中学2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、上年结余（转）；支出包括：教育支出。
（一）部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算9405.99万元，其中:财政拨款收入8318.79万元（含非税收入322.44万元），占本年收入的88.44%；事业收入1087.2万元，占本年收入的11.56%。
上年结转预计325.12万元。
（二）部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算9731.11万元，其中：基本支出9220.1万元，占本年支出的94.75%；项目支出511.01万元，占本年支出的5.25%。
（三）预算支出增减变化情况
2021年本年支出9731.11万元，比上年下降7.36%，其中：
1.基本支出9220.1万元，比上年下降3.96%。下降的主要原因是2020年预算中安排有4%的增资预留资金，2021年取消此项预算。
2.项目支出511.01万元，比上年下降43.49%。下降的主要原因一是2020年预算安排有膜结构风雨操场项目资金130.11万元，2021年无此预算；二是2021年和2020年相比减少聘用教师10人、外教1人，公寓生活老师2020年为聘用制工人，2021年改为家长义工，上述两项原因使得“聘用人员劳务费”项目减少开支269万元。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
宜昌市夷陵中学2021年财政拨款收支总预算8351.79万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8318.79万元，上年结转33万元。支出包括：教育支出8351.79万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
夷陵中学2021年一般公共预算当年拨款8318.79万元,比2020年预算数减少198.88万元，主要原因: 2020年预算中安排4%的增资预留资金，2021年取消此项预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出8351.79万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2021年预算支出8351.79万元，比2020年预算数增加70.32万元，增长0.92%。主要原因一是本年预算中将医疗保险缴费（包括基本医疗保险、公务员补充医疗保险）从去年的卫生健康支出中调到了今年的教育支出中，属于支出结构调整；二是2020年预算中安排有4%的增资预留资金，2021年取消此项预算。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年预算支出0万元，比2020年预算数减少447.81万元，下降100%。主要原因是本年的医疗保险缴费全部调整到高中教育支出中，属支出分类的结构性调整。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年预算支出0万元，比2020年预算数减少488.87万元，下降65.93%。主要原因是本年的医疗保险缴费全部调整到高中教育支出中，属支出分类的结构性调整。
四、一般公共预算基本支出情况说明
夷陵中学2021年一般公共预算基本支出8288.79万元，其中：
人员经费7597.86万元, 比2020年预算数减少159.25万元，主要原因：2020年预算中安排有4%的增资预留资金，2021年取消此项预算。
公用经费690.93万元，比2020年预算数增加58万元，主要原因：2020年因经费不足，福利费预算只安排了80%，2021年预算足额安排。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
夷陵中学2021年“三公”经费预算6万元，比2020年预算减少9万元。其中：
因公出国(境)费2021年预算安排3万元，比2020年预算减少2万元，主要原因：中英班合作协议到期，2020年受疫情影响未能成行，2021年计划签署新的合作协议。
公务接待费3万元，比2020年预算减少2万元，主要原因：严格执行中央“八项规定”，厉行节约，减少公务接待安排。
会议费0元，比2020年预算减少3万元，主要原因：根据七校联考合作协议安排，2020年的七校联考由我校负责组织召集，2021年由其他学校组织。
公务用车购置及运行维护费无安排。
公务用车运行维护费无安排。
六、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况
夷陵中学2021年机关运行经费没有预算安排。
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
夷陵中学2021年政府采购预算100.92万元，主要用于保安、保洁服务采购。比2020年预算减少130.11万元。减少的主要原因是：2020年预算安排了膜结构风雨操场采购资金130.11万元，2021年无此预算。
其中：服务类政府采购预算100.92万元，主要是保安保洁支出。
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
截止2020年底，我校固定资产原值10,661.5万元，其中：房屋面积34257.36平方米，价值5512.37万元；车辆1台，价值20.97万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），价值52.2万元。
资产变化情况说明：1、新购资产21项，价值100.61万元；2、后勤服务用房暂估入账，原值280万元；3、其他部门无偿调拨设备8项，价值212.62万元；4、向李家台村党员活动室捐赠空调2台，减少原值0.66万元。
（四）部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
按照党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，学校建立财务管理制度和内控制度，严控支付环节，做到“无预算不开支，有支出讲绩效”。一、学校收到年度预算批复后，制定详细的年度支出计划，具体列支细目到“款”，备注明确事项，按计划付款，确保预算不超支；二、制定预算执行进度计划表，每季度汇总一次，确保预算支付进度；三、项目经费预算编制体现统筹、整体，编报科学，使用合理，无挤占挪用情况；四、应进行政府采购的项目均编有采购预算，所有政府采购项目均建有《政府采购台账》，制定有详细的合同签订、公示及备案、项目履约验收、资金支付的操作流程；五、每年安排有部分面向中小企业或贫困地区农副产品的采购份额；六、每年组织资产清查，确保账实相符，促进资产流通，降低闲置比率；七、规范资产处置流程，处置手续齐全，处置收入及时上缴财政。
2、部门整体支出预算绩效目标表
2021年市级财政预算部门整体支出绩效目标申报表 |
一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 100% |
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公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 |
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项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 |
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预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% |
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三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 |
公用经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 |
项目经费预算支出控制率 | 90%—100% | 实际支出占预算比率 |
资金使用合法、合规性 | 合法、合规 |
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资金使用率 | 90%及以上 |
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资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及 以上、12月底达到90%及以上。 |
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绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 |
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预算绩效监控 | 每季度至少一次 |
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预算绩效评价 | 每年至少一次 |
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信息公开 | 部门预算 | 规范、完整、准确 |
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绩效信息 | 规范、完整、准确 |
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部门决算 | 规范、完整、准确 |
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资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 |
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固定资产闲置比率 | 10%及以下 |
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资产出租出借 | 合法合规 |
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资产配置标准 | 合法合规 |
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资产清查 | 合法合规 |
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政府采购 | 政府采购预算应编未编率 | 0% | 政府采购预算项目个数 |
政府采购预算执行率 | 100% | 政府采购预算项目执行个数 |
政府采购合同按时公示 | 签订合同后2个工作日内 | 在政府采购网上 |
政府采购合同按时备案 | 签订合同后7个工作日内 | 在政府采购备案系统上 |
政府采购合同按时支付资金 | 收到发票后30日内 |
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绿色采购比例 | 90%及以上 |
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采购贫困地区农副产品比例(消费扶贫) | 25%及以上 |
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在扶贫832平台采购农副产品比例(消费扶贫) | 15%及以上 |
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中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例（支持中小企业） | 30%及以上 |
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小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例（支持中小企业） | 60%及以上 |
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工作产出 | 高中升学率 | 99%以上 |
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食品安全事故发生率 | 0 |
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深化普通高中课程改革 | 制定学生生涯发展指导、综合素质评价、 选课走班和学分制等教学管理制度 |
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推进普通高中片区化办学改革 | 加快学科特色课程建设，加大拔尖创新人才 及特长生培养力度 | 协同高质量全面发展 |
工作效益 | 目标考核 | 确保良好，力争优秀 | 按照预计考核等次填报 |
档案管理 | 达到省特级 | 按照预计考核等次填报 |
文明单位创建 | 继续成为文明行业 | 其他社会、经济、生态等效益选择填报 |
党建工作 | 力争先进单位 |
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综治工作 | 力争优胜单位 |
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社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度达到90%以上 |
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3、重点项目预算的绩效目标情况（有发展性支出项目的部门应根据具体情况选择不少于50%的项目予以公开，少于两个项目的，至少公开一个项目）
（1）普通高中片区化办学改革工作经费：项目投资总额30万元，2021年预算安排30万元，项目主要用于江北片区联盟学校间教师培训、学生交流，片区内学校教学资源共享。
（片区化办学）项目绩效目标 |
项目阶段 | 年度 | 目标内容（工作内容） | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理责任主体 | 备注 |
项目准备 阶段 | 2020年 | 项目计划编制 | 完成 | 2020.10 | 教科处 |
| 2020年 | 夷陵中学 |
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项目申报 | 完成 | 2020.10 | 夷陵中学 |
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| 夷陵中学 |
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项目实施 阶段 | 2021年 | 暑期“三新”高端教师培训 | 参与人数130人 | 2021.6 | 教科处 | 20万 | 2021年6月 | 夷陵中学 | 江北片区联盟学校高三教师 |
片区化联盟岗前培训 | 参与人数400人 | 2021.8 | 教科处 | 2万 | 2021年8月 | 夷陵中学 |
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学生商业模拟挑战赛 | 参与人数300 | 2021.9 | 教务处 | 3万 | 2021年9月 | 夷陵中学 | 江北片区联盟学校学生 |
青年教师、班主任专业化发展培训 | 参与人数100人 | 2021.11 | 学工处 | 5万 | 2021年11月 | 夷陵中学 | 联盟学校班主任 |
项目运行 阶段 | 项目完成一年内 | 社会满意率 | 100% | × | 夷陵中学 | × | × | 夷陵中学 |
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培训教师人数 | 400 | 2021.12 | 教科处 | × | × | 夷陵中学 |
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学生交流人数 | 3000 | 2021.12 | 教科处 | × | × | 夷陵中学 |
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项目完成一年后 | 社会满意率 | 100% | × | 夷陵中学 | × | × | 夷陵中学 |
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（五）政府债务情况说明
夷陵中学2021年政府债务没有预算安排。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.……
（对相关公开的收支科目及重点支出内容等专业性较强的名词进行解释）
第四部分 2021年部门预算安排情况
（一）部门收支总表 |
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| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 8,318.79 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 8,318.79 | 公共安全支出 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 教育支出 | 9,731.11 |
二、事业收入 | 1,087.20 | 科学技术支出 | 0.00 |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 节能环保支出 | 0.00 |
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| 城乡社区支出 | 0.00 |
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| 农林水支出 | 0.00 |
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| 交通运输支出 | 0.00 |
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| 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 金融支出 | 0.00 |
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| 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 住房保障支出 | 0.00 |
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| 粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 其他支出 | 0.00 |
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本年收入合计 | 9,405.99 | 本年支出合计 | 9,731.11 |
上年结余（转） | 325.12 | 结转下年 | 0.00 |
动用事业基金 | 0.00 |
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收入总计 | 9,731.11 | 支出总计 | 9,731.11 |
（二）部门收入总表 |
| 单位：万元 |
收 入 |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 8,318.79 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 8,318.79 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
二、事业收入 | 1,087.20 |
三、事业单位经营收入 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 |
本年收入合计 | 9,405.99 |
上年结余（转） | 325.12 |
动用事业基金 | 0.00 |
收入总计 | 9,731.11 |
（三）部门支出总表 |
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| 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 合计 | 9,731.11 | 9,220.10 | 511.01 |
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205 | 教育支出 | 9,731.11 | 9,220.10 | 511.01 |
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20502 | 普通教育 | 9,731.11 | 9,220.10 | 511.01 |
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2050204 | 高中教育 | 9,731.11 | 9,220.10 | 511.01 |
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（四）财政拨款收支总表 |
单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 8,318.79 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 8,318.79 | 公共安全支出 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 教育支出 | 8,351.79 |
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| 科学技术支出 | 0.00 |
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| 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 社会保障和就业支出 | 0.00 |
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| 卫生健康支出 | 0.00 |
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| 节能环保支出 | 0.00 |
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| 城乡社区支出 | 0.00 |
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| 农林水支出 | 0.00 |
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| 交通运输支出 | 0.00 |
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| 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 金融支出 | 0.00 |
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| 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 住房保障支出 | 0.00 |
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| 粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 其他支出 | 0.00 |
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本年收入合计 | 8,318.79 | 本年支出合计 | 8,351.79 |
上年结余（转） | 33.00 | 结转下年 | 0.00 |
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收入总计 | 8,351.79 | 支出总计 | 8,351.79 |
（五）一般公共预算支出表 |
单位：万元 |
功能分类科目 | 预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 8,351.79 | 8,288.79 | 63.00 |
205 | 教育支出 | 8,351.79 | 8,288.79 | 63.00 |
20502 | 普通教育 | 8,351.79 | 8,288.79 | 63.00 |
2050204 | 高中教育 | 8,351.79 | 8,288.79 | 63.00 |
（六）一般公共预算基本支出表 |
单位：万元 |
部门预算支出经济分类科目 | 基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 8,288.79 | 7,597.86 | 690.93 |
301 | 工资福利支出 | 7,155.17 | 7,155.17 |
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30101 | 基本工资 | 1,626.48 | 1,626.48 |
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30102 | 津贴补贴 | 2,092.62 | 2,092.62 |
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30107 | 绩效工资 | 978.59 | 978.59 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 627.85 | 627.85 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 494.80 | 494.80 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 225.59 | 225.59 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 65.87 | 65.87 |
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30113 | 住房公积金 | 720.93 | 720.93 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 322.44 | 322.44 |
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302 | 商品和服务支出 | 690.93 |
| 690.93 |
30201 | 办公费 | 23.00 |
| 23.00 |
30202 | 印刷费 | 17.00 |
| 17.00 |
30205 | 水费 | 29.00 |
| 29.00 |
30206 | 电费 | 160.00 |
| 160.00 |
30207 | 邮电费 | 4.20 |
| 4.20 |
30209 | 物业管理费 | 20.00 |
| 20.00 |
30211 | 差旅费 | 25.00 |
| 25.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 |
| 3.00 |
30213 | 维修（护）费 | 52.50 |
| 52.50 |
30214 | 租赁费 | 3.00 |
| 3.00 |
30216 | 培训费 | 19.00 |
| 19.00 |
30217 | 公务接待费 | 3.00 |
| 3.00 |
30218 | 专用材料费 | 13.00 |
| 13.00 |
30226 | 劳务费 | 18.00 |
| 18.00 |
30228 | 工会经费 | 120.15 |
| 120.15 |
30229 | 福利费 | 150.19 |
| 150.19 |
30239 | 其他交通费用 | 12.14 |
| 12.14 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.50 |
| 0.50 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.25 |
| 18.25 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 442.69 | 442.69 |
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30302 | 退休费 | 384.57 | 384.57 |
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30305 | 生活补助 | 0.89 | 0.89 |
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30307 | 医疗费补助 | 56.05 | 56.05 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.18 | 1.18 |
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（七）一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 6.00 |
因公出国（境）费 | 3.00 |
公务接待费 | 3.00 |
公务用车购置及运行费 | 0.00 |
其中：公务用车运行维护费 | 0.00 |
公务用车购置费 | 0.00 |